三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5606.26万元，比上年增加1240.08万元，增长28.4%。主要原因：2023年新接公厕增加，导致财政拨款收入及支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5384.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.14万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出389.32万元，占本年财政拨款支出7.23%；城乡社区支出4675.69万元，占本年财政拨款支出86.83%；住房保障支出318.54万元，占本年财政拨款支出5.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.14万元，比2023年度年初预算增加0.72万元，增长171.43%。其中：“组织事务”（款）2023年度决算1.14万元，比2023年度年初预算增加0.72万元，增长171.43%，主要原因：党员学习教育活动增加。

2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算4675.69万元，比2023年年初预算增加1780.86万元，增加61.52%。其中：“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算4675.69万元，比2023年年初预算增加1780.86万元，增加61.52%。主要原因：一是编制内聘用制人员及退休人员政策性补发岗位绩效；二是编制外长期聘用人员劳务报酬增加；三是新增公厕增加，导致水电费、维修费等支出增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算389.32万元，比2023年年初预算减少13.83万元，下降3.43%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算389.32万元，比2023年度年初预算减少13.83万元，下降3.43%。主要原因：在职转退休人数增加，此项支出减少。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算318.54万元，比2023年年初预算减少43.3万元，下降11.97%。其中：“住房改革支出”（款）2023年度决算318.54万元，比2023年年初预算减少43.3万元，下降11.97%。主要原因：在职转退休人数增加，此项支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出153万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出153万元，占本年财政拨款支出100%；增长100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算153万元，比2023年度年初预算增加153万元，增长100%。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算153万元，比2023年度年初预算增加153万元，增长100%，主要原因：新接美丽乡村公厕增加，劳务派遣人员工资福利支出增加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2450.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.19万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.19万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次、人均因公出国（境）费用0万元，我单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务接待0批次，公务接待0人次。我单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.19万元，比2023年度年初预算数1.19万元增加0万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.19万元，比2023年度年初预算数1.19万元增加0万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制相应支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.31万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.05万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.4万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额348.35万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出347.79万元。授予中小企业合同金额220.88万元，占政府采购支出总额的63.41%，其中：授予小微企业合同金额220.88万元，占政府采购支出总额的63.41%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，马家堡环卫所共有车辆71台，共计4774.18万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）